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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-24 09:58

你好，是什么原因需要轉(zhuǎn)出？

酷夏 追問(wèn)

2019-07-24 10:03

稅局認(rèn)定是屬于失控發(fā)票類型，需要公司轉(zhuǎn)出。

鄒老師 解答

2019-07-24 10:06

你好，因?yàn)槭窃鲋刀惼胀òl(fā)票，進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣，不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做之前入賬相反分錄，涉及損益的通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算就是了

酷夏 追問(wèn)

2019-07-24 10:10

1.借：施工成本（負(fù)數(shù)）
       貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)）
2.借：以前年度損益
       貸：施工成本
   借：未分配利潤(rùn)
       貸：以前年度損益
這樣做分錄正確嗎？

鄒老師 解答

2019-07-24 10:12

你好，應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借；應(yīng)付賬款
貸；工程施工——合同成本
借；工程施工——合同成本
貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整
貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

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你好，是什么原因需要轉(zhuǎn)出？
2019-07-24 09:58:08
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理： 1、借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-交納稅金后處理： 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 借:營(yíng)業(yè)外支出-滯納金;貸：銀行存款 該發(fā)票屬于廢票，不能轉(zhuǎn)成本： 以前年度失控發(fā)票成本轉(zhuǎn)回分錄 3、借：營(yíng)業(yè)外支出;貸：原材料/庫(kù)存商品
2019-07-24 10:04:35
這里要分類討論，增值稅應(yīng)該是以應(yīng)交稅費(fèi)為借方，銀行存款為貸方的貸記憑證，而城建稅也是以應(yīng)交稅費(fèi)為借方，銀行存款為貸方的貸記憑證，但是應(yīng)該加上本年度的稅款明細(xì)。
2023-03-08 11:07:51
你好，具體的什么原因需要補(bǔ)。
2020-06-16 15:01:49
你好，是購(gòu)進(jìn)發(fā)票，還是銷售發(fā)票？
2019-03-20 11:37:48
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