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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-23 13:32

你好！

不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的

瞇瞇眼的玫瑰 追問(wèn)

2019-07-23 13:53

已經(jīng)認(rèn)證抵扣的如何處理？能留個(gè)電話溝通嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-23 13:55

選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了，就不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的（36個(gè)月不變）

蔣飛老師 解答

2019-07-23 13:56

已經(jīng)認(rèn)證抵扣，再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了

瞇瞇眼的玫瑰 追問(wèn)

2019-07-23 14:01

分包商是按進(jìn)度開(kāi)票的，因?yàn)槭菍?zhuān)票2018年10月當(dāng)時(shí)忘了怎么給認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在項(xiàng)目完工給甲方開(kāi)票可以差額時(shí)發(fā)現(xiàn)前期已經(jīng)抵扣了，本月轉(zhuǎn)出后再差額計(jì)稅申報(bào)可以嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-23 14:02

你好！

可以的。

瞇瞇眼的玫瑰 追問(wèn)

2019-07-23 14:32

非常感謝老師解答！還有一問(wèn)題，上月業(yè)務(wù)催要甲方安裝發(fā)票承諾分包發(fā)票月底一定送來(lái)，結(jié)果分包商沒(méi)有開(kāi)來(lái)發(fā)票。我能否在本月先紅沖甲方發(fā)票（是否影響申報(bào)），等拿到分包發(fā)票后再給甲方開(kāi)具，同月差額計(jì)稅申報(bào)？謝謝

蔣飛老師 解答

2019-07-23 14:59

你好！

可以的，思路是對(duì)的

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你好，待認(rèn)證是沒(méi)有認(rèn)證的稅額，待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒(méi)有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
用于辦公室，廠房，倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
2020-08-31 19:40:23
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，就是這張發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證，需要認(rèn)證后，再計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證，當(dāng)月不抵扣，下月或以后期間再抵扣。看增值稅申報(bào)表附表二，填寫(xiě)第3欄的數(shù)據(jù)。
2020-08-03 16:06:40
你好 待認(rèn)證一般是收到發(fā)票暫時(shí)不認(rèn)證抵扣的 用這個(gè)科目 。 待抵扣是輔導(dǎo)期的一般納稅人或者是 一般轉(zhuǎn)小規(guī)模的留抵進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅去的
2020-08-03 14:56:50
您好 公司老板出差住宿取得的專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:45:08
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