hyqq007 追問

2019-07-23 12:17

我是這樣做的，借：現(xiàn)金  120萬     貸：實收資本-陳生120萬  實收資本-林生20萬        然后老板那就是  借：固定資產(chǎn)  3000000      貸：實收資本 3000000 這樣做分錄是不是錯了，那正確應該怎么做

meizi老師 解答

2019-07-23 12:19

你好 你多做了陳生的實收資本 總共才120萬 你做了140萬了  你要做借：現(xiàn)金 120萬 貸：實收資本-陳生100萬 實收資本-林生20萬 然后老板的投資固定資產(chǎn)做 借固定資產(chǎn) 貸實收資本   就這樣做就行

hyqq007 追問

2019-07-23 12:28

那老板固定資產(chǎn)金額是3百萬嗎？

meizi老師 解答

2019-07-23 12:30

嗯 固定資產(chǎn)投資有發(fā)票嗎  是否涉及進項稅 你看下

hyqq007 追問

2019-07-23 13:45

我當時就根據(jù)協(xié)議，做了分錄，借：現(xiàn)金  120萬     貸：實收資本-陳生100萬  實收資本-林生20萬        然后老板那就是  借：固定資產(chǎn)  3000000      貸：實收資本 3000000，那報表的實收資本科目就420萬（現(xiàn)金加資產(chǎn)），但老板看了，他說120萬是他給股份的錢，那錢是他個人的，不入這個帳，我都被搞暈了……

meizi老師 解答

2019-07-23 13:46

那你去問問老板這個錢120萬到底是陳生的投資款還是老板個人的款 之前掛的是投資款

hyqq007 追問

2019-07-23 13:56

那如果老板說是他之前的呢，那應該怎樣做帳，如果是之前的，他們的協(xié)議是否有問題

meizi老師 解答

2019-07-23 13:58

你好 那你就要把投資協(xié)議拿去修改了 然后調整賬上 掛其他應付款 在退給老板

hyqq007 追問

2019-07-23 14:04

那如果現(xiàn)在這種情況調整賬，分錄怎么做？

meizi老師 解答

2019-07-23 14:06

你好 借實收資本-某股東  貸其他應付款-某股東

hyqq007 追問

2019-07-23 14:06

分別怎么做們們三個的實收資本和怎么把120轉到其他應付款

meizi老師 解答

2019-07-23 14:08

你好  意思這個固定資產(chǎn)是老板的投資款 這個120萬現(xiàn)金也是老板的 那就把陳生的都沖掉 做 借實收資本-陳生120萬貸其他應付款-老板個人

hyqq007 追問

2019-07-23 14:33

你意思是，老板的還是借：固定資產(chǎn)3百萬   貸：實收資本3百萬    另外的股東就  借：實收資本-股東  貸：其他應付款-老板個人

meizi老師 解答

2019-07-23 14:35

嗯 是的 意思就是把陳生的投資款做的實收資本沖掉了 掛這個是欠老板的錢 你要問清楚老板是不是這個情況 最好是要和你銀行回單收款單一致才行 避免到時稅局查到有問題 因為你們這個是涉及稅費問題了

hyqq007 追問

2019-07-23 14:39

如果這樣的話，借實收資本，（那實收資本減少了）是這個意思嗎？我這個是內賬的

meizi老師 解答

2019-07-23 14:45

嗯 是的 你要減少這個陳生的投資款實收資本科目    按你老板意思這個人是沒有投資 不是你的股東

hyqq007 追問

2019-07-23 17:31

我像你說的做了一下分錄，我之前是做了，借：現(xiàn)金120萬  貸：實收資本李生120萬，我現(xiàn)在改成借：實收資本李生120萬  貸：其他應付款-老板個人    如果我這樣做，那賬就掛著欠老板的120萬，因為公司之前都沒做賬（實際，股東已到賬給老板了)

meizi老師 解答

2019-07-23 17:40

你好 是的啊 如果老板說這個錢是老板的話 就要這樣掛其他應付款了  你可以查詢到之前轉賬到公司名下 是怎么轉款進來的 是以誰的名義轉款的 是老板還是這個陳生  你現(xiàn)在暫時不調 先弄清楚這個 不然到時麻煩

hyqq007 追問

2019-07-23 18:16

這個李生的120萬款直接打到老板的私賬了

meizi老師 解答

2019-07-23 18:21

你好 那這個120萬會不會是老板和陳生之間的個人往來。你老板說著120萬是他個人的  你就掛其他應付款里面去 到時要還給他個人 。我就奇怪了 既然是他老板個人款 怎么又會打款到公司賬戶