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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

月月老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-23 07:50

你好，公司是一般納稅人還是小規(guī)模，如果是一般納稅人，購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候抵扣過(guò)嗎

 夏 平  追問(wèn)

2019-07-23 10:11

購(gòu)買(mǎi)時(shí)已經(jīng)抵過(guò)稅了，現(xiàn)在貶值處理這個(gè)固定資產(chǎn)的殘值，不知道怎么做分錄

月月老師 解答

2019-07-23 10:18

你好，銷(xiāo)售的時(shí)候按照13%繳納增值稅。

 夏 平  追問(wèn)

2019-07-23 10:26

整個(gè)分錄怎么做？

月月老師 解答

2019-07-23 10:36

你好
借：固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅金—增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理

 夏 平  追問(wèn)

2019-07-23 17:08

那做的這筆營(yíng)業(yè)外支出需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

月月老師 解答

2019-07-23 17:10

你好，是不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

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凈殘值不需要做分錄 設(shè)置殘值率就可以
2019-08-22 12:07:04
你好，公司是一般納稅人還是小規(guī)模，如果是一般納稅人，購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候抵扣過(guò)嗎
2019-07-23 07:50:52
直接結(jié)平累計(jì)折舊與固定資產(chǎn)的原值。做固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
2019-04-10 21:28:36
借；固定資產(chǎn) 貸；營(yíng)業(yè)外收入 凈殘值如何處理是什么意思
2016-12-08 13:51:10
你好； 借：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計(jì)提） 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 借：現(xiàn)金/銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（一般納稅人適用一般計(jì)稅方法） 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理?yè)p失 借資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失） 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借：固定資產(chǎn)清理 貸資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得）
2022-01-07 13:08:15
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