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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-22 11:24

1.只要你的工程沒決算完工，就暫時這一個分錄
2.預(yù)繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅  貸：銀行存款

卓瑪 追問

2019-07-22 14:25

老師，這個預(yù)繳的是按每個月進(jìn)度百分比的收入預(yù)繳的的嗎，好比我上圖的按照百分比進(jìn)度算出來的收入，增值稅怎么算

軼塵老師 解答

2019-07-22 14:27

不是的 按照項目準(zhǔn)備開票的數(shù)字預(yù)繳的

卓瑪 追問

2019-07-22 14:29

老師，我們每個月沒開票，收入是按項目進(jìn)度算出來的，還有很多費(fèi)用計入工程施工，進(jìn)項稅額計入待認(rèn)證

軼塵老師 解答

2019-07-22 15:14

那就暫時不要預(yù)繳增值稅

卓瑪 追問

2019-07-22 15:16

老師，預(yù)繳稅金和每個月按完工百分比法算出來的成本和收入沒關(guān)系嗎，等到實際開票才繳納嗎，迷糊了

軼塵老師 解答

2019-07-22 15:28

沒用關(guān)系  而且我覺得每個月都配比沒必要

卓瑪 追問

2019-07-22 15:36

老師，可是我們跨年了，費(fèi)用都累計在工程施工里

軼塵老師 解答

2019-07-22 15:37

跨年的項目需要再年底確認(rèn)收入和成本

卓瑪 追問

2019-07-22 15:39

老師，我們年底也不會開發(fā)票，是按百分比確認(rèn)收入和成本，在預(yù)繳增值稅嗎

軼塵老師 解答

2019-07-22 15:40

可以暫時不預(yù)繳  等開票或者進(jìn)度結(jié)算下來再預(yù)繳

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1.只要你的工程沒決算完工，就暫時這一個分錄 2.預(yù)繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
2019-07-22 11:24:55
您好，根據(jù)完工百分比確認(rèn)的收入有200萬，那其中那一百萬，應(yīng)該繳納的增值稅，按無票收入來交，或者直接再開出100萬元發(fā)票來交都行，建議再開出100萬元發(fā)票來交比較好。
2018-12-19 20:45:48
你好，這個按照開票金額繳納，或者有合同可以按照進(jìn)度繳納，。
2020-01-10 10:39:59
你好，可以就題目具體哪一問提問 或者標(biāo)示下具體哪里有疑問，這邊沒太明白你具體疑問是什么
2019-04-24 17:00:32
您好！按工程施工的話，就要交的了。做工程項目的，需要按完工程度來確認(rèn)收入交稅
2019-12-31 15:43:27
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