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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-07-22 09:18

這個(gè)不影響的，您需要到下月才申報(bào)本月實(shí)際發(fā)放工資的個(gè)人所得稅呢，到時(shí)再按實(shí)際發(fā)放工資對(duì)應(yīng)的應(yīng)發(fā)工資申報(bào)個(gè)人所得稅就是了。

小劉在路上 追問(wèn)

2019-07-22 09:28

不是，本月發(fā)放的是上個(gè)月的，個(gè)稅已經(jīng)報(bào)了，現(xiàn)在實(shí)發(fā)和申報(bào)的不一樣，這個(gè)怎么處理？

張艷老師 解答

2019-07-22 09:30

既然已經(jīng)申報(bào)了，就需要去稅局做更正申報(bào)。（根據(jù)您的描述，我認(rèn)為您的申報(bào)期提前了一期）

小劉在路上 追問(wèn)

2019-07-22 09:36

老師，能不能跟我說(shuō)一下，發(fā)放工資以及申報(bào)工資的流程？我不知道我哪里做錯(cuò)了，能不能跟我講解一下？

張艷老師 解答

2019-07-22 09:45

一般情況下，都是本月發(fā)生上月的工資。這里涉及三個(gè)期，要區(qū)分開(kāi)
1、工資所屬期，舉例5月份的工資，其工資所屬期就是5月份的。
2、個(gè)稅所屬期，就是實(shí)際發(fā)放工資的月份，比如6月份實(shí)際發(fā)放了5月份的工資，那么個(gè)稅稅款所屬期就是6月份。
3、個(gè)稅申報(bào)期，就是個(gè)稅所屬期的次月，就是7月份申報(bào)6月份實(shí)際發(fā)放的工資個(gè)稅。
綜上，我才判斷您公司的申報(bào)個(gè)稅可能是提前一期了。

小劉在路上 追問(wèn)

2019-07-22 10:09

謝謝老師，我明白了

張艷老師 解答

2019-07-22 10:13

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，還可以加送小心意呦，感謝您的鼓勵(lì)！

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這個(gè)不影響的，您需要到下月才申報(bào)本月實(shí)際發(fā)放工資的個(gè)人所得稅呢，到時(shí)再按實(shí)際發(fā)放工資對(duì)應(yīng)的應(yīng)發(fā)工資申報(bào)個(gè)人所得稅就是了。
2019-07-22 09:18:41
你好 借；庫(kù)存現(xiàn)金 貸；銀行存款 借；應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金
2018-09-06 10:48:05
不可以哦 要全部做進(jìn)去 因?yàn)槟銖幕緫?hù)專(zhuān)到一般戶(hù)有記錄了
2016-01-05 10:22:14
你好， 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款等科目
2021-05-14 10:02:44
你好 那你繳納后 做的 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款 。 然后這個(gè)可以讓員工退你們或者在下次發(fā)放工資的時(shí)候在貸方補(bǔ)扣就行了
2020-04-02 14:11:04
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