FINE &趙娜 追問

2019-07-22 09:29

老師這4張專票不屬于企業(yè)抵扣范圍。
我們認(rèn)證了自動(dòng)就進(jìn)入了這里了系統(tǒng)里。
老師，我們怎么轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)啊。這個(gè)我們本來就沒抵扣，
老師這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅附表2這又怎么填列那。

FINE &趙娜 追問

2019-07-22 09:30

這4張票，我們只是認(rèn)證了，
當(dāng)時(shí)都沒有做賬，直接放起來了。
這個(gè)分錄都沒發(fā)寫

郭老師 解答

2019-07-22 09:32

認(rèn)證了在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，然后在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出個(gè)人消費(fèi)里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

FINE &趙娜 追問

2019-07-22 09:34

也不用做分錄的，直接轉(zhuǎn)出就可以的老師對吧。
老師，這個(gè)轉(zhuǎn)出，不會(huì)遞減我下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅對吧，
這樣下個(gè)月自動(dòng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那自動(dòng)變?yōu)?了

FINE &趙娜 追問

2019-07-22 09:35

老師，忘了告訴你了，
我們這4張發(fā)票是在
期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣里面

郭老師 解答

2019-07-22 09:37

需要做賬的，做了進(jìn)項(xiàng)然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2019-07-22 09:38

看下能放到我說的不