稅控盤減征做賬了，產(chǎn)生增值稅抵減了，但是已經(jīng)結(jié)賬了，報稅的時候提示沒有備案，不能使用，然后那部分就沒有抵減，現(xiàn)在我需要在下月賬上做調(diào)整分錄，看看我這樣寫對不對，然后應(yīng)該怎么寫？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-07-20 19:27

你下次申報電子備注就可以抵減了，你可以不需要沖回，

Kelly 追問

2019-07-20 20:17

不沖回賬就不對了呀，我們是要賬稅一致，賬也出一份的稅表，所以下期要保持一致

Kelly 追問

2019-07-20 20:17

我這樣分錄做對嗎？

maize老師解答

2019-07-21 05:50

你沒有認證就不做進項稅額轉(zhuǎn)出，你之前做啥分錄，我看法你后續(xù)還得做現(xiàn)在調(diào)出來之后還得做麻煩

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