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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-07-20 13:29

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)

      借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

      借:應(yīng)交稅費(fèi)-  應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅

      繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款

計(jì)提所得稅，借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，，繳納所得稅，借應(yīng)交所得稅貸銀行存款、
繳納個(gè)人所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款，扣繳個(gè)人所得稅，借應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交廣東人所得稅 銀行存款

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-07-20 13:44

小規(guī)模納稅人怎么做呢？要分幾步，怎么做分錄

文老師 解答

2019-07-20 14:21

小規(guī)模增值稅就比較簡(jiǎn)單，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-07-20 14:27

企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅呢？分錄

文老師 解答

2019-07-20 14:30

這個(gè)和上面一般納稅人是一樣的

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-07-20 14:51

我們6月裝修很多錢，都是老板自己墊付的，這個(gè)分錄怎么做呢

文老師 解答

2019-07-20 15:00

是租的房子是吧，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)貸其他應(yīng)付款

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-07-20 15:02

那其他應(yīng)付款后面要怎么處理呢

文老師 解答

2019-07-20 15:07

這是老板自己墊付的，以后還需要還給他，借其他應(yīng)付款貸銀行存款

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-07-20 15:14

以什么方式還給他呢？怎么做分錄

文老師 解答

2019-07-20 15:15

銀行存款的方式，借其他應(yīng)付款貸銀行存款

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-07-20 15:17

比如進(jìn)了他私人賬戶這部分的錢，他自己用掉了，就做還款嗎？

文老師 解答

2019-07-20 15:20

您好，您這是什么意思

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-07-20 15:26

老師你好，我收入這樣做行不行？我是餐飲業(yè)，一般納稅人，但是我們貨款不開發(fā)票所以沒(méi)有抵扣（你不用考慮稅務(wù)），營(yíng)業(yè)也不是全部都開票的，你看一下我的分錄可不可以這樣做

文老師 解答

2019-07-20 15:30

您好，可以的，內(nèi)帳的話是可以這樣做的

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-07-20 15:32

好的，謝謝

文老師 解答

2019-07-20 15:39

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

老師你好，我們6月份營(yíng)業(yè)公司，目前只申報(bào)了個(gè)人所得稅，我們是一般納稅人，我想問(wèn)一下增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，那些都要怎么做分錄，在什么情況下做什么分錄，麻煩給我列下科目，謝謝
知識(shí)擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過(guò)程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家，1799年英國(guó)開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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你好 個(gè)體 獨(dú)資企業(yè) 交個(gè)稅，按公司法成立的 企業(yè)交企業(yè)所得稅
2019-12-02 14:19:03
同學(xué)，你好。 增值稅及附加稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅7月15號(hào)前。增值稅申報(bào)前要抄報(bào)稅，申報(bào)成功要清卡
2021-07-02 21:55:19
你好，在學(xué)堂首頁(yè)，有實(shí)操，里面有
2019-06-11 16:44:22
你好，如果是獨(dú)立核算單位必須單獨(dú)申報(bào)，
2016-09-04 09:37:47
1，一般納稅人是一般計(jì)稅，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)的抵扣部分 2，這部分是要并入收入，交納增值稅和消費(fèi)稅的 3，增值稅和消費(fèi)稅是流轉(zhuǎn)稅，有銷售收入就要交的稅，所得稅是有利潤(rùn)才交的稅
2020-06-26 21:56:35
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