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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-19 10:35

你好
借；制造費(fèi)用，，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

Aizn 追問

2019-07-19 10:38

我這種廠房租賃是國稅代開來，那邊作廢了被我認(rèn)證掉了  重開的還在然后作廢的要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  ，就因?yàn)閭渥⑼浟颂顚?nbsp; 作廢重開了，我這邊勾選跳出來的是作廢的那張  給認(rèn)證掉了

Aizn 追問

2019-07-19 10:39

上個(gè)月已經(jīng)這么做了，然后這個(gè)月怎么做這張憑證？

鄒老師 解答

2019-07-19 10:40

你好，那應(yīng)當(dāng)做之前房租分錄相反分錄沖銷才是的

Aizn 追問

2019-07-19 10:42

先把6月份的這張紅字沖銷嗎？

Aizn 追問

2019-07-19 10:44

發(fā)票重開也是6月份開的，昨天才發(fā)現(xiàn)才去做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出交的稅款  但憑證就不知道怎么做了

鄒老師 解答

2019-07-19 10:44

你好，是的，先紅沖，然后做一筆正確的

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你好 借；制造費(fèi)用，，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-19 10:35:41
借；待攤費(fèi)用 貸 ；銀行存款等科目 借；管理費(fèi)用等科目 貸；待攤費(fèi)用
2015-11-11 12:50:25
是暫時(shí)未認(rèn)證，還是以后也不能抵扣了？
2020-03-13 10:10:45
借：長期待攤費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 之后按月分?jǐn)傊翐p益
2019-07-02 17:25:16
你好 對 這樣處理對的?
2022-01-21 15:22:04
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