老師你好，收到客戶的電子銀行承兌匯票比應(yīng)收款多,票據(jù)還沒有到期承兌，公司先通過對公打款補(bǔ)退客戶差額了，如何做內(nèi)賬賬務(wù)處理？

答： 你好 借應(yīng)收票據(jù) 貸 應(yīng)收賬款 銀行存款

你好老師，我公司收到工程款，對方給的是銀行承兌匯票，，我收到匯票賬務(wù)處理是 借 ：應(yīng)收票據(jù)---銀行承兌匯票 貸：應(yīng)收賬款 匯票承兌時 借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用--手續(xù)費(fèi) 貸應(yīng)收票據(jù) 還有老師入賬時匯票要拿去承兌，我用復(fù)印件入賬可以嗎？

答： 可以用復(fù)印件入賬 賬務(wù)處理也正確 你真棒

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師,一張銀行承兌匯票，A是出票人，B收款人，B背書后又還給A,A又付給C ,這樣可以嗎？

答： 銀行承兌匯票的出票人可以是第一被背書人，這叫回頭背書?？梢岳^續(xù)背書轉(zhuǎn)讓