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樸老師

職稱： 會計師

2019-07-19 09:01

你好，多余的沖回就可以了

abc 追問

2019-07-19 09:03

計提的多了怎么沖回，會計分錄怎么做？

樸老師 解答

2019-07-19 09:06

紅沖計提的分錄就可以了，用多余的金額負數(shù)

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相關問題討論
你好，多余的沖回就可以了
2019-07-19 09:01:13
計提的時候 借：管理費用-勞保 其他應付款-個人老保
2018-11-01 13:58:45
你好，公司社保， 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬 ——社保（公司） 計提工資， 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬——工資 發(fā)放工資， 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款 ——社保（個人） 貸：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 上交社保， 借：應付職工薪酬 ——社保（公司） 借：其他應付款 ——社保（個人） 貸：銀行存款
2020-04-09 14:47:15
你好，計提工資時，不要把個人社保和個稅計提上去，個人社保和個稅，發(fā)工資扣下來做一筆，貸其他應付款-社保 應交稅費-個稅 申報繳納時做一筆，借其他應付款-社保 應交稅費-個稅
2018-09-19 11:11:44
您好 計提工資包括個人承擔的社保費 計提 借：管理費用——工資等 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸：應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——個人社保費 其他應收款——個人公積金 應交稅費——個人所得稅 銀行存款
2019-10-24 09:38:22
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