兮 追問

2019-07-18 10:07

我公司是購買方，今年一月份對方公司給我們開的發(fā)票多開了，我們已經(jīng)認(rèn)證了，然后6月份對方和我們溝通，我們將多開的發(fā)票開了紅字信息表給對方，但是開錯了，且已經(jīng)申報了

兮 追問

2019-07-18 10:12

對方?jīng)]有將錯的紅字信息表開出來

彩麗老師 解答

2019-07-18 10:17

你公司作為購買方，已經(jīng)認(rèn)證了專票，是需要由你公司開具紅字發(fā)票信息表，審核通過后，對方才能才具紅字發(fā)票。

兮 追問

2019-07-18 10:19

但是我們紅字信息表開錯了，重新開了張正確的紅字信息表給對方，因此我們開了兩張紅字信息表，但是錯誤的那張我們作廢了，沒到稅務(wù)局撤銷，導(dǎo)致錯誤的紅字信息表這個月申報了

兮 追問

2019-07-18 10:20

這個情況怎么處理？

彩麗老師 解答

2019-07-18 10:21

錯誤的那張作廢了，沒到稅務(wù)局撤銷，已經(jīng)作廢了是不會有什么影響的。不需要再進行處理

兮 追問

2019-07-18 10:27

但是這個月申報的時候，錯誤的紅字信息表數(shù)據(jù)也在報表里

彩麗老師 解答

2019-07-18 10:28

申報表上怎么會有錯誤的紅字信息表數(shù)據(jù)，是你填錯增值稅申報表了吧

兮 追問

2019-07-18 10:29

對，那這個要怎么處理??？

彩麗老師 解答

2019-07-18 10:30

去稅務(wù)局大廳改增值稅申報表

兮 追問

2019-07-18 10:32

那老師，我想再問一下，要是那張錯誤的紅字信息表沒做廢，也沒到稅務(wù)局撤銷，且已體現(xiàn)在這個月的申報表中申報上去，那這種情況要怎么處理呢？

彩麗老師 解答

2019-07-18 10:38

紅字信息表是不用體現(xiàn)在增值稅申報表上的。增值稅申報表是根據(jù)取得的進項發(fā)票和銷項發(fā)票、未開票收入的數(shù)據(jù)填報。