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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-07-18 06:23

你好
假如運(yùn)費(fèi)是100，含稅
按正常情況，進(jìn)項(xiàng)稅為8.26
按13%，173/1.13*13%=19.90
開13%的專票，我們多抵了進(jìn)項(xiàng)  19.0-8.26
開13%的專票，我們多付了錢 173-100

墨～芷晴 追問

2019-07-18 06:36

我們公司想合理的避稅，如果再設(shè)立幾個小公司，專門為公司提供3個點(diǎn)的發(fā)票，可行么

老江老師 解答

2019-07-18 06:39

利用小微企業(yè)免稅的政策？
可以的，但也要考慮小公司的所得稅問題喲

墨～芷晴 追問

2019-07-18 06:43

所得稅一般會是幾個點(diǎn)的，我在這個上面有點(diǎn)迷茫，核定征收的清楚，要是查賬征收的小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅該按幾個點(diǎn)的算

老江老師 解答

2019-07-18 06:45

要看所得稅的征收方式
查賬征收，如果小微企業(yè)，一般5%，10%

墨～芷晴 追問

2019-07-18 06:49

老師，5和10是怎么算出來的，請求老師幫助

老江老師 解答

2019-07-18 06:52

財稅（2019）13號文件的規(guī)定
二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

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你好 假如運(yùn)費(fèi)是100，含稅 按正常情況，進(jìn)項(xiàng)稅為8.26 按13%，173/1.13*13%=19.90 開13%的專票，我們多抵了進(jìn)項(xiàng) 19.0-8.26 開13%的專票，我們多付了錢 173-100
2019-07-18 06:23:29
你好這個運(yùn)輸發(fā)票服務(wù)可以沒有單位和數(shù)量，
2021-05-21 15:18:12
您好，那您這400是根據(jù)什么算的，只有這數(shù)據(jù)應(yīng)該是算不出來的，除非您知道具體的材料數(shù)量，還有單價，差額就是運(yùn)費(fèi)的
2019-09-27 20:45:24
運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票沒寫數(shù)量和單價，這是可以的
2020-03-06 17:21:43
同學(xué)你好 借，庫存商品60100 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)789 貸，應(yīng)付賬款
2021-12-17 11:37:17
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