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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-17 16:12

去年你做費用么，你入費用嗎你發(fā)票上面寫去年費用么

薄荷心 追問

2019-07-17 16:32

我剛來，去年沒有做，以前都沒有交過，今年是補交去年和今年的

maize老師 解答

2019-07-17 16:36

那去年只能做以前年度損益調整  今年直接做費用

薄荷心 追問

2019-07-17 16:37

去年的分錄可以指導嗎，今年的直接全年做費用，不用分攤

maize老師 解答

2019-07-17 16:38

借借：以前年度損益調整貸：其他應付款
同時調整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調整。
 
  借：其他應付款
貸：銀行存款

薄荷心 追問

2019-07-17 16:39

上面是去年，下面是今年的

maize老師 解答

2019-07-17 16:41

借：以前年度損益調整貸：其他應付款
同時調整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調整。

薄荷心 追問

2019-07-17 16:43

這是18年的分錄是嗎

maize老師 解答

2019-07-17 16:45

是的，這個我做的去年這個分錄

薄荷心 追問

2019-07-17 16:48

今年的，借 其他應付款
貸 銀行存款
金額寫今年的，去年的費用也是今年一起付了，也要做一筆這個分錄吧

maize老師 解答

2019-07-17 16:48

今年還需要做借管理費用  貸其他應付款

薄荷心 追問

2019-07-17 16:51

好的

maize老師 解答

2019-07-17 16:55

滿意請給五星好評，謝謝

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去年你做費用么，你入費用嗎你發(fā)票上面寫去年費用么
2019-07-17 16:12:14
報酬計算對嗎？ [252000-252000/1.06*0.06*(1 7% 3% 2%)]*2%
2018-01-17 19:14:52
物業(yè)快賬業(yè)務6，老師您看一下，怎么解答
2016-08-23 23:26:58
你好！應該按月攤銷，才符合權責發(fā)生制
2019-09-23 17:28:51
你這個攤銷可以，借預付賬款 貸其他應付款，付款做借其他應付款 貸銀行，按月做借管理費用 貸預付賬款
2019-08-02 14:30:19
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