金稅盤減免期已過未抵減，分錄這樣做對嗎？借：以前年度損益調整貸：應交稅金-應交增值稅-減免稅費

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-17 14:46

如果你之前沒做帳，現在也不要做賬啊

默默的硬幣追問

2019-07-17 14:50

之前做過賬了

軼塵老師解答

2019-07-17 17:34

之前是怎么做賬的

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你好，我們公司20年10月份成立，購買了稅控盤160并繳納280服務費，又繳納了800億企贏服務費，這800億企贏服務費可以全額抵免嗎？然后我20年不抵扣這些減免稅，到了21年元月份在抵減，元月份做賬怎么做？借應交稅費-應交增值稅-減免稅貸以前年度損益調整，這樣對不對

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老師，我們是建筑企業(yè)，2020年之前沒有做賬，現在才開始做賬，老會計讓這樣做賬，比如2019年完成100萬的工程，2019年給了30萬，2020年給了20萬，借，工程施工2019年30萬除以1.09*4%，貸，應交稅費～應交增值稅～質押稅金。借，工程施工2020年的20萬*85%，貸，以前年度損益調整。確認收入是，又分開沒開發(fā)票。他為啥要出現質押稅金，以前的銷項稅票都已經開過了

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老師，我們是建筑企業(yè)，2020年之前沒有做賬，現在才開始做賬，我們的老會計讓我這樣做賬，借，工程施工，貸，以前年度損益調整。借，工程施工，貸應交稅費-應交增值稅-質押稅金。收到錢是一樣的確認收入結轉成本，他這樣做合適不合適，為啥這樣子

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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