
老師好:我在3月份開(kāi)錯(cuò)稅率了,把3%的票,開(kāi)成了10% 然后4月申報(bào)才發(fā)現(xiàn), 4月份沖紅10 %的票 重開(kāi)藍(lán)字3% 兩張票總金額不變 收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營(yíng)收入有81386.41元 ;但稅控盤(pán)和按票做的銷(xiāo)項(xiàng)是 -6636.41元 ( 實(shí)際上如果按收入計(jì)3%的稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)該要有:81386.41*0.03=2441.59元) 但銷(xiāo)項(xiàng)賬上-6636.41與2441.59 有9078元差額 請(qǐng)問(wèn)下要怎樣做分錄可以調(diào)出來(lái);因?yàn)?7月申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)要比賬上要多交264.4元的增值稅?
答: 你這里有264.4 是多繳納的,屬于預(yù)繳 那么是在應(yīng)交稅費(fèi),借方余額列示
老師,申報(bào)增值稅扣的稅額比賬上多一分。我賬上怎么做分錄呢
答: 是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷(xiāo)項(xiàng)稅,申報(bào)表與會(huì)計(jì)帳有差異
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
10月分申報(bào)增值稅時(shí)誤把11點(diǎn)的服務(wù)填報(bào)到11點(diǎn)的貨物銷(xiāo)售了,造成一個(gè)稅多繳納,一個(gè)稅少繳納,現(xiàn)在申請(qǐng)更改報(bào)表后需要辦理退稅,和補(bǔ)稅,金額是一樣的,請(qǐng)問(wèn)退稅怎么做分錄,補(bǔ)繳又怎么做分錄
答: 退稅的金額是多少?補(bǔ)稅的金額是多少?
上個(gè)月申報(bào)增值稅,申報(bào)錯(cuò)誤多交了增值稅。這個(gè)月申請(qǐng)了退稅,并收到了稅務(wù)退的增值稅,這個(gè)收到多交的增值稅,怎么做分錄
4月增值稅申報(bào)時(shí)末開(kāi)票收入17萬(wàn),5月份才開(kāi)票,哪4月份和5月份帳如何做分錄啊
贈(zèng)送給客戶(hù)的商品如何做分錄?還有就是申報(bào)增值稅時(shí)需要申報(bào)嗎?忘了報(bào)怎么辦
申報(bào)增值稅已繳費(fèi)、后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,重新改回來(lái)了。但是下個(gè)月才能退稅。這種情況下怎么做分錄


磨 追問(wèn)
2019-07-16 18:00
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-07-16 18:07
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2019-07-16 19:47
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2019-07-16 21:18
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2019-07-16 21:20