錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 14:38

老師，不可以做借:主營業(yè)務(wù)收入  貸:應(yīng)收賬款    這樣可以嗎？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 14:39

之前做的那個分錄紅沖掉

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 14:40

不可以這樣做是吧，因為我上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入

宋生老師 解答

2019-07-15 14:40

你好！你這個不應(yīng)該沖減收入啊。除非是你的客戶退貨給你

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 14:41

退回材料分錄    借:原材料  貸:應(yīng)收賬款   這樣可以嗎？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 14:47

老師，我這個分錄對嗎？

宋生老師 解答

2019-07-15 19:03

你好！是你賣出去退回來，還是你買別人的退回去

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-15 19:04

我是賣出去的，部份退了回來

宋生老師 解答

2019-07-16 10:02

你好！那你應(yīng)該借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后金額寫負(fù)數(shù)
然后借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本