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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-07-15 09:50

你好  看開票日期是什么時候的 你問下你當(dāng)?shù)囟惥质欠窨梢钥缒甑挚?nbsp; 如果可以的話 你做以前年度損益調(diào)整來

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-15 09:51

我們的小規(guī)模納稅人，不抵扣

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-15 09:51

18年6月的

meizi老師 解答

2019-07-15 09:58

你好  小規(guī)模也是可以抵扣的；你不想抵扣就做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整就行

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-15 10:00

我財務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目，也加不了，怎么做？謝謝

meizi老師 解答

2019-07-15 10:09

你好 你看下你們是不是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 如果是的話 是沒有這個科目的 你要直接走未分配利潤來做的

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-15 10:46

是小企業(yè)

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-15 10:46

怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2019-07-15 10:55

你好 借未分配利潤貸銀行存款  即可

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-15 11:34

利潤分配_未分配利潤
下面還用設(shè)明細(xì)科目嗎？如果要設(shè)置設(shè)置什么名字？

meizi老師 解答

2019-07-15 11:39

不需要設(shè)置明細(xì)科目了 就這樣做就行

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你好，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-06-17 15:15:40
你好，可以的，借利潤分配貸銀存
2020-05-27 13:07:09
你好 看開票日期是什么時候的 你問下你當(dāng)?shù)囟惥质欠窨梢钥缒甑挚? 如果可以的話 你做以前年度損益調(diào)整來
2019-07-15 09:50:50
服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給客人那就入收入了
2020-04-21 16:22:32
你好，購買時 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 抵扣時 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸 管理費(fèi)用 不需要在平臺勾選認(rèn)證
2020-04-02 10:33:45
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