渡口 追問(wèn)

2019-07-14 22:23

謝謝老師，是免增值稅的，12欄我找到了，減免表填寫(xiě)最后一行這個(gè)我不知道在哪里？老師 這減免表最后一行在哪里？

郭老師 解答

2019-07-14 22:24

減免表能找到嗎就是你填寫(xiě)金稅盤(pán)減免的那個(gè)

渡口 追問(wèn)

2019-07-14 22:30

找不到老師

渡口 追問(wèn)

2019-07-14 22:34

是在哪張表里?。坷蠋?/p>

郭老師 解答

2019-07-14 22:43

增值稅就三個(gè)表，主表，附列資料，減免表，

渡口 追問(wèn)

2019-07-14 22:55

老師
減免表找到了，但沒(méi)見(jiàn)有能填免稅入的空格，請(qǐng)教一下，老師

郭老師 解答

2019-07-14 23:11

第一個(gè)增加一行，合計(jì)那列選擇減免性質(zhì)

渡口 追問(wèn)

2019-07-14 23:36

好的，謝謝老師
我試一

郭老師 解答

2019-07-15 00:04

可以的，有問(wèn)題再追問(wèn)

渡口 追問(wèn)

2019-07-15 19:38

老師辛苦了
老師我還沒(méi)報(bào)稅
我們上季銷(xiāo)售額合計(jì)682718.7
其中開(kāi)3%的普票合計(jì)144998.07
其中錯(cuò)開(kāi)成5%稅率普票合計(jì)59478
其中無(wú)票收入484242.63
其中農(nóng)藥免稅收入22966.62

我填申報(bào)表通不過(guò)，麻煩幫我看一下老師

渡口 追問(wèn)

2019-07-15 19:40

是哪里錯(cuò)了老師？

郭老師 解答

2019-07-15 21:18

主表12欄填寫(xiě)你的農(nóng)藥免稅收入
普票開(kāi)錯(cuò)了和無(wú)票收入在1.3欄
專(zhuān)票在1.2欄
開(kāi)錯(cuò)了的自己銷(xiāo)售額需要修改下，稅額和發(fā)票保持一致