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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-14 17:21

其末 借應(yīng)交稅 貸銀行存款 如果 是減免 借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入 一借一貸就平了 就沒有余額了

靜默如初 追問

2019-07-14 17:45

完了,稅報了沒結(jié)轉(zhuǎn)咋辦呢?

玲老師 解答

2019-07-14 17:54

沒做分錄 嗎 那把分錄 補做上

靜默如初 追問

2019-07-14 17:55

那企業(yè)所得稅金額就不對了呢?這部分不是也應(yīng)該交稅呢嗎?

玲老師 解答

2019-07-14 17:58

是  你要重出利潤表 再按利潤表填寫所得稅報表

靜默如初 追問

2019-07-14 17:58

我們是季報的,這下該咋辦?

靜默如初 追問

2019-07-14 17:59

關(guān)鍵是已經(jīng)交款成功了呢

玲老師 解答

2019-07-14 17:59

申報錯的去大廳更正申報

靜默如初 追問

2019-07-14 18:01

可以留到下個季度再報嗎?或者年匯算清繳的時候再補上!

玲老師 解答

2019-07-14 18:11

最好是更正了  可以和你稅局確認一下 可不可以以后更正

靜默如初 追問

2019-07-14 18:11

好的,謝謝老師!

玲老師 解答

2019-07-14 18:16

不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

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相關(guān)問題討論
你好,體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的期末應(yīng)交稅費欄次
2019-07-12 10:24:42
(28)“應(yīng)交稅費”項目,反映小企業(yè)期末未交、多交或尚未抵扣的各種稅費。本項目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅費”科目的期末貸方余額填列;如“應(yīng)交稅費”科目期末為借方余額,以“-”號填列。 你們是不是進項稅額大于銷項稅額?
2019-01-06 13:49:56
您好,填寫在其他流動資產(chǎn)里。
2022-04-18 11:42:28
看是什么稅種的負數(shù),除非有稅控盤的抵免增值稅,小規(guī)模納稅人一般不會出現(xiàn)負數(shù)余額
2018-10-10 16:09:54
你好,是什么原因造成的,有預(yù)交沒有計提還是?
2017-08-16 16:57:28
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