請問小規(guī)模納稅人季度開票在30萬以內(nèi)和30萬以上怎么確認(rèn)收入？比如本季度開票25萬或者35萬怎么做分錄？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-14 15:39

您好
開票25萬或者35萬確認(rèn)收入時候分錄一樣
借：應(yīng)收賬款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
季末25萬不需要繳納增值的時候
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入
35需要繳納增值稅申報后
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款

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