吳梓梅 追問(wèn)

2019-07-13 15:02

我已經(jīng)出錯(cuò)了，也報(bào)稅了月報(bào)了。那還可以在賬簿改嗎？

郭老師 解答

2019-07-13 15:14

次月紅沖然后做正確的

吳梓梅 追問(wèn)

2019-07-13 15:19

會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

吳梓梅 追問(wèn)

2019-07-13 15:25

我統(tǒng)一將5月份6月份做錯(cuò)的在7月份做正確的可以嗎？做紅沖分錄怎么做??？做正確分錄怎么做啊？

郭老師 解答

2019-07-13 15:27

借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬

吳梓梅 追問(wèn)

2019-07-13 15:40

老師我在分錄做了紅沖和正確的同一張憑證合計(jì)是0正確的嗎？

郭老師 解答

2019-07-13 15:41

應(yīng)付職工薪酬是0

吳梓梅 追問(wèn)

2019-07-13 15:43

這一張憑證都是0了喔

吳梓梅 追問(wèn)

2019-07-13 15:44

管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬都是0了喔

郭老師 解答

2019-07-13 15:44

管理費(fèi)用是正數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)損益才是0

吳梓梅 追問(wèn)

2019-07-13 15:46

我是這樣做這號(hào)憑證的財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，然后下面管理費(fèi)用正數(shù)，應(yīng)付職工薪酬正數(shù)，最后合計(jì)數(shù)是零正確的嗎？

郭老師 解答

2019-07-13 16:27

分錄是正確的，