老師，我開(kāi)出去的發(fā)票這個(gè)月沖紅，需要做賬務(wù)處理么？分錄咋做？

答： 你好，紅沖發(fā)票這樣做分錄 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

公司采購(gòu)貨物，款已付，但是沒(méi)有入庫(kù)單，發(fā)票也還沒(méi)有開(kāi)，怎么做賬務(wù)處理，分錄

答： 你好，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老板上個(gè)月買(mǎi)了很多電腦散件回來(lái)自己組裝電腦辦公使用，得到了很多發(fā)票，有一些是幾百的，有一些是幾千的，有一些是一萬(wàn)多的，加起來(lái)一共七八萬(wàn)，這樣一來(lái)，這邊具體要怎么做賬務(wù)處理呢，求具體的分錄。

答： 按照購(gòu)買(mǎi)原材料，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣