伶俐的小熊貓 追問

2019-07-12 16:03

借：其他應(yīng)收款-個人部分社保
      貸：以前年度調(diào)整損益
是可以這樣做嗎

QQ老師 解答

2019-07-12 16:12

你好！不涉及損益類科目，不用以前年度損益調(diào)整科目。

伶俐的小熊貓 追問

2019-07-12 16:18

之前是這樣做的，那我們應(yīng)該怎么處理呢

QQ老師 解答

2019-07-12 16:34

補(bǔ)提的單位承擔(dān)部分，用以前年度損益調(diào)整科目代替。

伶俐的小熊貓 追問

2019-07-12 16:52

可是我是單位的多計提了，個人部分少計提了

QQ老師 解答

2019-07-12 17:14

通過以前年度損益調(diào)整科目，沖回單位多計提部分，通過其他應(yīng)收款補(bǔ)提。