老師，你好！公司購買設(shè)備供貨商18年12月份開具發(fā)票，當(dāng)時(shí)老板說他自己轉(zhuǎn)現(xiàn)金給供貨商，就做成現(xiàn)金付款了。但過了幾個(gè)月后又讓用公司賬戶轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證呢？

答： 你好 那你們實(shí)際是現(xiàn)金付款還是銀行存款付款的，之前怎么做分錄的

A是終端客戶，B是中間網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，C是供貨商，現(xiàn)在C的產(chǎn)品通過B的平臺(tái)賣給A，B把訂貨款通過公司賬戶打到C的公司賬戶，轉(zhuǎn)賬備注寫的：當(dāng)日達(dá)，C收到款后，要給B公司開具發(fā)票，B公司說：不需要開具發(fā)票，他們不需要，如若A需要票就讓C直接開給A。想了解一下像B這種情況他們通過公賬付出來的款他們是怎么記賬的？

答： 按代收代付處理的，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-C 轉(zhuǎn)款給C 借：其他應(yīng)付款-C 貸：銀行存款 差價(jià)即服務(wù)費(fèi)，確認(rèn)為收入

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

公司前期付供應(yīng)商貨款付給供應(yīng)商個(gè)人了，但對(duì)方開具了發(fā)票，這個(gè)要如何做賬？就是公司對(duì)公賬戶付了貨款個(gè)供應(yīng)商個(gè)人賬戶，但對(duì)方開具的發(fā)票是公司的名義，這個(gè)要如何做賬？

答： 你好，這個(gè)是無法處理的 需要做到發(fā)票流，資金流一致才可以的