文望望_????_ 追問

2019-07-12 13:59

就填第二個么？填完又自動全都一樣了

maize老師 解答

2019-07-12 14:01

你截圖沒有問題啊。這個第2行是城建稅啊，

文望望_????_ 追問

2019-07-12 14:12

老師現(xiàn)在怎么填！被你說的不太明白了！

maize老師 解答

2019-07-12 14:14

你填寫沒有問題啊，

文望望_????_ 追問

2019-07-12 14:15

我填的是對的么？這個申報后要交地方稅和教育費附加稅??！怎么我銀行回單上沒有扣呢？是不是在減免項選擇啊？

maize老師 解答

2019-07-12 14:16

你這個銷售額合計是多少，這個季度不含稅銷售額

文望望_????_ 追問

2019-07-12 14:18

我是不是要在本期已繳納里面填上銀行扣過的款呢？

maize老師 解答

2019-07-12 14:19

這個是自動生成的，你表那個自動生成了

文望望_????_ 追問

2019-07-12 14:23

銷售額合計是485436.89就是代開的一張專票！這個本期已繳納稅費是我自己填的.自動生成的是0

maize老師 解答

2019-07-12 14:25

那個不享受免稅，教育費附加和地方教育費附加也需要繳納財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行

文望望_????_ 追問

2019-07-12 14:29

嗯！這個我知道，現(xiàn)在我的意思是我在本期已繳納稅額里面的城市維護建設稅里面可以填上509.71么？因為這個費用確實是已經(jīng)扣過亂了

maize老師 解答

2019-07-12 14:50

填寫進去，你那個填寫沒有問題啊，城建稅填寫沒有問題

文望望_????_ 追問

2019-07-12 15:07

好的！老師！那我這個季度需要在扣364.07的教育費附加就對了是么？
還有一個這是什么意思？計稅依據(jù)修改……

maize老師 解答

2019-07-12 15:10

你主表那個咋填寫的，你可以截圖給我看下，增值稅主表

文望望_????_ 追問

2019-07-12 15:17

maize老師 解答

2019-07-12 15:27

沒有問題，你填寫沒有問題，計稅依據(jù)修改這個應該是你之前稅局后臺顯示你們數(shù)據(jù)

文望望_????_ 追問

2019-07-12 15:30

嗯嗯！是的！謝謝老師！?

maize老師 解答

2019-07-12 20:15

你現(xiàn)在可以申報成功么