佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-12 13:15

因為這錢是今年初進賬的，我當(dāng)時不知道怎么去做賬，就掛了一筆往來，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-管委會。然后上個月的時候我又做了一筆借：其他應(yīng)收款一管委會（部分金額），貨：營業(yè)外收入拆遷補貼。我這種做法要調(diào)整嗎？如果調(diào)整，該怎么做分錄呀？

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-12 13:18

剛才問題說錯了，是掛的：
其他應(yīng)付款

蔣飛老師 解答

2019-07-12 13:33

你好！
對的，不用調(diào)整的

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-12 14:00

意思是：我收到這筆錢的時候掛的是：其他應(yīng)付款，然后我可以在后續(xù)的月份中陸陸續(xù)續(xù)沖回這個其他應(yīng)付款，貸記營業(yè)外收入，是這個意思嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-12 14:05

一般是一次記入營業(yè)外收入了

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-12 14:38

所以我現(xiàn)在想了解要不要調(diào)整？

蔣飛老師 解答

2019-07-12 14:52

在19年內(nèi)就不用調(diào)整了

佛系聽友在異鄉(xiāng) 追問

2019-07-13 10:59

不用調(diào)整？意思是不是說我在今年可以直接做：借：其他應(yīng)付款，貸：營業(yè)外收入。對嗎

蔣飛老師 解答

2019-07-13 11:06

是的，

可以的