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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 09:13

你好，可抵扣就是遞延所得稅資產(chǎn)，而他的對(duì)應(yīng)科目是所得稅費(fèi)用，就影響利潤(rùn)總額

孫????小輝兒 追問(wèn)

2019-07-12 09:37

150是折舊造成的暫時(shí)性差異。我想問(wèn)加計(jì)扣除部分應(yīng)該也影響應(yīng)交所得稅吧

小云老師 解答

2019-07-12 10:36

攤銷(xiāo)是影響所得稅啊，加計(jì)部分也影響

孫????小輝兒 追問(wèn)

2019-07-12 14:30

可是 答案計(jì)算應(yīng)交所得稅是用10000減去150乘以25%啊

小云老師 解答

2019-07-12 14:43

攤銷(xiāo)加計(jì)扣除嘛，前面我表述不嚴(yán)謹(jǐn)可能誤導(dǎo)你了，就是加計(jì)會(huì)有可抵扣差異，但是實(shí)際不會(huì)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，所以你交稅就直接少交這么多

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你好，可抵扣就是遞延所得稅資產(chǎn)，而他的對(duì)應(yīng)科目是所得稅費(fèi)用，就影響利潤(rùn)總額
2019-07-12 09:13:12
不一定的 這個(gè)最好看下具體的分錄
2020-08-04 18:38:36
這邊的利潤(rùn)總額是扣除捐贈(zèng)支出后的利潤(rùn)總額
2019-05-07 21:34:28
你好，不可以的 既然沒(méi)有超過(guò)，也不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-06-30 15:26:43
利潤(rùn)總額是不包含所得稅費(fèi)用的
2020-01-14 11:41:29
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