嚴(yán) yan 追問(wèn)

2019-07-11 17:08

這個(gè)計(jì)入成本費(fèi)用的必需要發(fā)票是吧，匯算的時(shí)候在在哪張表上做調(diào)整，老師可以舉個(gè)例子嗎

郭老師 解答

2019-07-11 17:26

是的
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他里面稅收金額減去沒(méi)有發(fā)票的

嚴(yán) yan 追問(wèn)

2019-07-11 17:36

發(fā)給員工，做賬的時(shí)候是做的收入，實(shí)際沒(méi)有收到錢(qián)，這會(huì)費(fèi)用調(diào)上來(lái)，那不就相當(dāng)于兩倍費(fèi)用了，如果說(shuō)是給生產(chǎn)人員的，那么生產(chǎn)成本直接轉(zhuǎn)入商品被結(jié)轉(zhuǎn)了，這部分還是要需要發(fā)票的才能操作對(duì)嗎

郭老師 解答

2019-07-11 17:42

自產(chǎn)的發(fā)給職工嗎

嚴(yán) yan 追問(wèn)

2019-07-11 18:03

對(duì)啊，是自產(chǎn)的發(fā)給員工，我第一個(gè)問(wèn)題打錯(cuò)字了打成資產(chǎn)了

郭老師 解答

2019-07-11 18:12

借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存商品

郭老師 解答

2019-07-11 18:13

借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)

嚴(yán) yan 追問(wèn)

2019-07-11 21:10

不應(yīng)該有視同銷(xiāo)售的收入嗎，我外帳該怎么做賬，做到工資里面還要幫扣繳個(gè)稅啊，

郭老師 解答

2019-07-11 21:27

是的，需要合并到工資報(bào)個(gè)稅
是的需要視同銷(xiāo)售，我給你發(fā)了兩個(gè)分錄，第二次發(fā)的那個(gè)帶上應(yīng)交稅 費(fèi)了

嚴(yán) yan 追問(wèn)

2019-07-12 07:28

老師可以將各個(gè)環(huán)節(jié)的分錄寫(xiě)給我嗎？

郭老師 解答

2019-07-12 08:02

借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)
合并到工資交個(gè)稅不需要分錄，自己做工資表就可以