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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-11 14:30

你好，就是沒有取得發(fā)票，需要把之前暫估費用的分錄沖銷
做之前暫估相反分錄
借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；管理費用等科目

明天和意外 追問

2019-07-11 14:35

就是我6月份做費用暫估的時候直接寫明，借:管理費用-暫估，貸:應(yīng)付賬款-暫估是么，做這個分錄需要附上什么原始憑證么

鄒老師 解答

2019-07-11 14:38

你好，借方明細(xì)是某某費用，而不是暫估
需要附上費用發(fā)生的原始單據(jù)，比如對方給的收據(jù)

明天和意外 追問

2019-07-11 14:48

就是做暫估的時候也需要有憑證么，等發(fā)票到了是放在紅字憑證后面是么

鄒老師 解答

2019-07-11 14:55

你好，發(fā)票到了就先紅沖之前的分錄，然后做費用分錄，把發(fā)票放在費用分錄 后面

明天和意外 追問

2019-07-11 15:53

也就是做暫估和沖紅的時候不用付明細(xì)是么

鄒老師 解答

2019-07-11 16:00

你好，你是指什么不需要附明細(xì)？

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相關(guān)問題討論
你好，要看材料價值大不大，小的入制造費用沒有問題。大的話，就不妥了，應(yīng)該搞清楚，或者其他合理方式分配到，直接材料成本中去。
2019-04-02 11:05:28
那你的發(fā)票是成本發(fā)票嗎？來了計入成本就可以了，直接借成本貸銀行就可以了
2020-01-10 19:48:41
暫估XX費用 借：管理費用——XX費用（或銷售費用——XX費用） 貸：其他應(yīng)付款
2018-04-11 09:55:59
你好，其實這些東西都可以計入福利費核算 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目
2017-11-24 15:28:39
你好，那就直接計入管理費用里面
2019-04-24 14:06:05
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