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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-09 09:49

你好，借銀存-2000，應收賬款-3000貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)
借應收賬款3000貸主營業(yè)務(wù)收入，應交稅費

繁榮的鏡子 追問

2019-12-09 09:56

老師，這樣對不對

郭老師 解答

2019-12-09 09:58

你 好，可以的。

繁榮的鏡子 追問

2019-12-09 10:01

我也可以 借 應收賬款2100
貸  銀行存款2100嗎？就是退款的這步我不用負數(shù)

郭老師 解答

2019-12-09 10:05

最后一步可以做相反分錄不用負數(shù)

繁榮的鏡子 追問

2019-12-09 10:23

發(fā)放工資這樣對嗎？代扣社保，為什么是其他應收款貸方，還沒交社保代扣不是其他應收款借方，然后支付社保，其他應收款貸方嗎

郭老師 解答

2019-12-09 10:27

你好，你們單位先墊付后期扣款用其他應收款

繁榮的鏡子 追問

2019-12-09 10:29

那我這個分錄做的對嗎

郭老師 解答

2019-12-09 10:33

分錄對的，完全沒問題

繁榮的鏡子 追問

2019-12-09 10:34

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-12-09 10:39

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
你好，借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-07-23 15:46:27
你好，借管理費用，貸其他應付款－－暫估
2020-05-27 09:46:14
海報的話，是為了宣傳哈？ 借：銷售費用 貸：銀行存款
2020-03-19 17:41:37
刻章的費用計入管理費用-辦公費
2020-01-13 21:44:03
借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸，銀行存款。
2019-12-31 17:12:47
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