玉珍????暖心媽媽 追問(wèn)

2019-07-11 14:25

小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣設(shè)置可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:31

小規(guī)模納稅人不設(shè)置三級(jí)科目  這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  就可以了

玉珍????暖心媽媽 追問(wèn)

2019-07-11 14:33

那本月應(yīng)繳的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就可以了？

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:34

本月應(yīng)繳納的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

玉珍????暖心媽媽 追問(wèn)

2019-07-11 14:35

貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅對(duì)吧？

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:36

小規(guī)模納稅人
借：應(yīng)收賬款等
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
繳納的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款

玉珍????暖心媽媽 追問(wèn)

2019-07-11 14:54

老師，之前沒(méi)有做賬，報(bào)表上沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)，現(xiàn)在我要怎么建賬？

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:57

您財(cái)務(wù)報(bào)表上沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)科目？還是沒(méi)有余額

玉珍????暖心媽媽 追問(wèn)

2019-07-11 15:00

沒(méi)有余額的，小規(guī)模是不用把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:02

小規(guī)模不用把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的

玉珍????暖心媽媽 追問(wèn)

2019-07-11 15:06

之前按照?qǐng)?bào)表試算平衡了，沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)余額的，但是現(xiàn)在做分錄出現(xiàn)負(fù)數(shù)，保存不了

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:08

您本期有沒(méi)有做銷(xiāo)售收入

玉珍????暖心媽媽 追問(wèn)

2019-07-11 15:12

還沒(méi)有

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:14

那您期初有應(yīng)交增值稅 應(yīng)該錄入的啊 沒(méi)有期初的話 現(xiàn)在繳納了錄入 科目不平啊

玉珍????暖心媽媽 追問(wèn)

2019-07-11 15:15

之前他們做的報(bào)表就是沒(méi)有應(yīng)交增值稅，我錄入的話試算不平衡，不知道怎么弄平衡？

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:16

那您看下對(duì)方確認(rèn)收入分錄怎么寫(xiě)的

玉珍????暖心媽媽 追問(wèn)

2019-07-11 15:17

他們沒(méi)有做賬，數(shù)據(jù)都瞎編的

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:18

我也是郁悶 那您現(xiàn)在不得平 只好先做一筆分錄 感覺(jué)好亂啊 
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅