老師：是我公司工程款結(jié)算，公司開出4000萬工程服務(wù)專票，但是公司沒有成本票，要怎么處理

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2019-07-11 13:25

成本有發(fā)生沒有發(fā)票也做成本
有了發(fā)票紅沖暫估的就可以，你的增值稅得需要專票進(jìn)項(xiàng)抵扣

ky安好追問

2019-07-11 13:36

對，但是暫估就沒有進(jìn)項(xiàng)，增值稅就得全交

ky安好追問

2019-07-11 13:39

問題是這個(gè)工程已竣工結(jié)算，根本沒有成本票，紅字進(jìn)項(xiàng)用以后的票抵，可以嗎？

郭老師解答

2019-07-11 13:51

紅字進(jìn)項(xiàng)用以后的票抵，可以嗎？
這個(gè)沒看懂

ky安好追問

2019-07-11 14:01

增值稅以后可以抵扣嗎

ky安好追問

2019-07-11 14:07

這樣處理增值稅還是沒法避免，只是能減企業(yè)所得稅，到所得稅匯算時(shí)暫沽還沒沖完，不是也要交所得稅？

郭老師解答

2019-07-11 14:07

你建議咨詢你稅務(wù)局申請延期
你要這次交了沒法抵扣

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