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暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2019-07-11 11:39

你好，這里不要亂發(fā)信息的

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兩個問題，1）表格旁邊黑色字體是網(wǎng)課老師的講解，請問下老師為什么被購買方未向稅務機關交過稅？這個計稅基礎是按什么計的導致其數(shù)額于賬面價值不同？2）是什么導致存貨和其他應付款公允價值與對應的計稅基礎不同？

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尊敬的老師，您好！我是會計零基礎，我公司在今年1月維修電機小店里維修了電機，隨后，在今年1月份維修電機的老板給我公司開出了普票4萬元，當時沒支付其這部分款，掛“其他應付款”里，那么，現(xiàn)在本月(10月)通知支付其這部分款項，在支付其這筆款時，應該讓這位電機維修老板為我單位出具哪些手續(xù)？才可以為其付款！

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計算資產、負債的賬面價值、計稅基礎及相應的暫時性差異（存貨固定資產其他應付款）(2)分別計算甲公司2020年度應納稅所得

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老師，公司注冊一年沒有業(yè)務一直0申報，就個稅總共申報了 3500，但是也沒有發(fā)放，注銷時，清算表怎么填寫呢，資產處置損益可以都填寫0么？負債清償損益表的應付工資要填寫3500么，還是工資寫0，其他應付款寫3500？清償費用可以是0么？賬面價值和計稅基礎和可變現(xiàn)價值填寫的數(shù)字都一樣么？

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所得稅章節(jié)因罰沒支出，形成了其他應付款，其賬面價值與計稅基礎均未入賬價值，二者沒有差異。這是老師講的。算所得稅的時候，其他應付款的金額需要調入到利潤總額里。如果永久性差異賬面和計稅基礎相同為什么會出現(xiàn)差異永久性差異不也是賬面和計稅之間不一致才出現(xiàn)的差異嗎？只不過它性質可能是無法調和的在以后期間

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