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送心意

張蓉老師

職稱： 中級(jí)

2019-07-11 08:31

您好，可以在這個(gè)季度調(diào)整。

Sunshine。 追問

2019-07-11 08:32

要怎么做分錄呢

張蓉老師 解答

2019-07-11 08:35

您好，請(qǐng)問之前那筆預(yù)收款的分錄是怎么樣的？

張蓉老師 解答

2019-07-11 08:39

您好，如果之前這種應(yīng)收在開票的時(shí)候已做過營(yíng)業(yè)收入，那么這個(gè)月調(diào)整的時(shí)候就不涉及損益，摘要寫調(diào)XX年XX月XX日XX憑證號(hào) 分錄直接借：預(yù)收賬款-XX公司 貸：應(yīng)收賬款-XX公司

Sunshine。 追問

2019-07-11 08:41

憑證做的是，借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：銷項(xiàng)稅

張蓉老師 解答

2019-07-11 08:44

您好，之前就已經(jīng)做過收入了，那本季度直接摘要寫調(diào)XX年XX月XX日XX憑證號(hào) 分錄直接借：應(yīng)收賬款-XX公司 貸：預(yù)收賬款-XX公司即可。

Sunshine。 追問

2019-07-11 08:47

好的，謝謝老師

張蓉老師 解答

2019-07-11 08:49

您好，不客氣，如對(duì)我的回答感到滿意，麻煩給予五星好評(píng)，謝謝^_^

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相關(guān)問題討論
要怎么做分錄呢
2019-07-11 08:32:02
你好，與應(yīng)收賬款漏記對(duì)應(yīng)的科目是？
2019-07-08 16:07:31
不清楚是指哪方面不清楚？
2018-09-17 12:06:47
紅字怎么沖呢，老師
2017-03-28 09:46:00
怎么調(diào)整？比方客戶還欠我們10萬*6.5640人民幣65.64萬，當(dāng)月未收款，當(dāng)月匯率事6.5890.那些個(gè)月怎么調(diào)整呢
2021-07-22 11:20:09
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