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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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紫藤老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-10 20:19

原因 資產(chǎn)負(fù)債表不平一般存在以下幾方面原因： 1、還有憑證尚未過(guò)賬； 2、相關(guān)成本類(lèi)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，例如制造費(fèi)用科目余額未結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本； 3、沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益； 4、公式設(shè)置錯(cuò)誤。 請(qǐng)按下列步驟操作： 1、將當(dāng)期所有憑證過(guò)賬； 2、如果期末存在在產(chǎn)品，即制造費(fèi)用科目還有余額，需要在【存貨】項(xiàng)目中設(shè)置公式為包含制造費(fèi)用科目的取數(shù)公式； 3、如果企業(yè)采用賬結(jié)法，即每月結(jié)轉(zhuǎn)損益，需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益再出具資產(chǎn)負(fù)債表；如果企業(yè)采用表結(jié)法，即每年年末結(jié)轉(zhuǎn)損益，則需要修改【未分配利潤(rùn)】項(xiàng)目為包含本年利潤(rùn)（可從利潤(rùn)表取數(shù)）的取數(shù)公式； 4、如果是公式設(shè)置不對(duì)，請(qǐng)逐項(xiàng)檢查公式設(shè)置?？梢圆捎貌铑~法或依據(jù)經(jīng)驗(yàn)先進(jìn)行判斷和檢查，在檢查時(shí)也可以對(duì)比【科目余額表】的數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷。

追問(wèn)

2019-07-11 08:45

可是我回去看了一下我的科目余額表和我初始數(shù)據(jù)是一樣的 就是資產(chǎn)負(fù)債表不平

紫藤老師 解答

2019-07-11 08:58

看看有沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)的錯(cuò)誤，借貸方向的錯(cuò)誤

追問(wèn)

2019-07-11 10:12

沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)的錯(cuò)誤，又沒(méi)借貸錯(cuò)誤

紫藤老師 解答

2019-07-11 10:12

那可能是系統(tǒng)的問(wèn)題了

追問(wèn)

2019-07-11 10:13

那有沒(méi)有什么辦法調(diào)回去？

紫藤老師 解答

2019-07-11 10:15

你可以清零，重新錄入

追問(wèn)

2019-07-11 10:15

錄了三次了 都是一樣的

紫藤老師 解答

2019-07-11 14:15

那可能是系統(tǒng)維護(hù)的問(wèn)題了

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可以的，你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？我給你核對(duì)下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)來(lái)嗎
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
部分科目能推導(dǎo)出，部分科目是無(wú)法推導(dǎo)出來(lái)的
2019-04-23 19:28:22
你好，你這個(gè)公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
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