老師你好，我新進一個公司，這個公司前期沒有進行系統(tǒng)的做賬，現(xiàn)在想用軟件記賬，這樣的話它的期初數(shù)據(jù)就必須錄進系統(tǒng)，但是目前有這個時點的銀行余額，也有存貨的金額，往來的話也有數(shù)據(jù)，要是期初試算不平衡的話，差的數(shù)據(jù)可不可以都放到利潤分配，未分配利潤里邊，之前購進的資產(chǎn)也從來沒有計提折舊，這樣可不可以期初建賬就不管這個固定資產(chǎn)了？

答： 可以的，但是你的固定資產(chǎn)還是按正常入賬的

2019年12月計提工資時少計提了722元，固定資產(chǎn)累計折舊少計提了395.83元，在2020年借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪，借利潤分配未分配利潤貸累計折舊補提了少計提部分。匯算清繳時職工薪酬調(diào)整明細表和固定資產(chǎn)折舊明細表可不可以不用做納稅調(diào)減

答： 可以的，直接將按調(diào)整后的數(shù)字并入相關(guān)項目，填寫申報表就是了。就是可以正常做匯算清繳稅前扣除。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

去年忘提折扣 補提折舊 借:利潤分配-未分配利潤貸:累計折舊對嗎

答： 你好，補計提折舊應當這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計折舊 借；利潤分配-未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整