太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2019-07-10 18:53

都是公司的銀行農(nóng)行和工行要各借五千，基本戶要貸問(wèn)一萬(wàn)，怎么做分錄

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2019-07-10 18:55

每個(gè)月怎么計(jì)提和發(fā)放？工資發(fā)到其他兩個(gè)銀行老板沒(méi)有拿走

maize老師 解答

2019-07-10 19:07

意思是工行和農(nóng)行都是你們公司賬戶么？？  那就做借銀行基本戶  貸工行 ，貸農(nóng)行，明細(xì)不一樣 就可以

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2019-07-10 19:12

可是這是工資，要借貸啥應(yīng)付薪酬管理員啥的，怎么著分錄，老師你寫著看

maize老師 解答

2019-07-10 19:15

我現(xiàn)在沒(méi)看清楚，你這個(gè)工行和農(nóng)行是公司其他賬戶么，你說(shuō)3個(gè)賬戶，我都弄不明白你說(shuō)的是啥，你說(shuō)這個(gè)賬戶是公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照開的戶還是老板個(gè)人賬戶你先回復(fù)我這個(gè)

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2019-07-10 19:18

拜托老師看仔細(xì)點(diǎn)行不行，老師說(shuō)反了，怎么是貸工行農(nóng)行，是借工行農(nóng)行，老板的工資是從基本戶發(fā)到工行農(nóng)行的，可是這不是直接從基本戶轉(zhuǎn)錢，是發(fā)的老板的工資，怎么做分錄

maize老師 解答

2019-07-10 19:20

那你這個(gè)意思是工行和農(nóng)行還是基本戶三個(gè)銀行都發(fā)工資出去？？？

maize老師 解答

2019-07-10 19:21

1、 計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種費(fèi)用一工資
一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
貸:應(yīng)付職工薪酬-I資
一社保(公司負(fù)擔(dān)
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款工行/農(nóng)行/基本戶
其他應(yīng)付款一社保(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2019-07-10 19:48

這是正常的計(jì)提發(fā)放，可是基本戶貸方已經(jīng)貸出去一萬(wàn)了，工行農(nóng)行借方各五千怎么進(jìn)去呢老師

maize老師 解答

2019-07-10 19:58

借工商5000農(nóng)行5000 貸基本戶10000，我沒(méi)弄懂 你這個(gè)發(fā)工資和你工商和農(nóng)行銀行存款增加有啥關(guān)系，你不是發(fā)工資出去咋增加銀行了，弄不明白，

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2019-07-10 20:01

發(fā)的兩個(gè)老板的工資是從基本戶發(fā)到工行和農(nóng)行的，所以這兩銀行會(huì)增加

maize老師 解答

2019-07-10 20:02

老板的工資是從基本戶發(fā)到工行農(nóng)行的那你這個(gè)就是個(gè)人賬戶唄，你發(fā)出工資咋可能是工行和農(nóng)行還是公司賬戶，你只有工資發(fā)個(gè)人賬戶才是發(fā)工資，你公司銀行互轉(zhuǎn)不算發(fā)工資

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2019-07-10 20:02

是不是可以再做一筆借工行農(nóng)行個(gè)五千，待應(yīng)付薪酬一萬(wàn)，等于老板沒(méi)拿錢

maize老師 解答

2019-07-10 20:03

公司賬戶對(duì)公司賬戶這個(gè)只能是互轉(zhuǎn)，借銀行  貸銀行，不是發(fā)工資，只有公司賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶才是發(fā)工資

maize老師 解答

2019-07-10 20:05

你先去弄清楚這個(gè)工行和農(nóng)行是不是營(yíng)業(yè)執(zhí)照開的一般戶，個(gè)人身份證開戶那才是個(gè)人賬戶，你先去弄清楚是啥賬戶吧，要是公司賬戶那只能做借工商5000農(nóng)行5000 貸基本戶10000 只有公司賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶才需要做發(fā)工資分錄，你公司轉(zhuǎn)公司賬戶你說(shuō)發(fā)工資那誰(shuí)信啊

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2019-07-10 20:14

老板自己一個(gè)人一個(gè)賬戶，在金蝶軟件就這么寫上的

maize老師 解答

2019-07-10 20:41

哪個(gè)是老板個(gè)人賬號(hào)，你在這個(gè)上面工行和農(nóng)行么？

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2019-07-10 20:52

嗯，一人一個(gè)，內(nèi)賬嘛

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2019-07-10 21:23

所以還是要做借工行農(nóng)行，那兩個(gè)個(gè)人戶余額才能對(duì)上

maize老師 解答

2019-07-11 09:00

那是你們內(nèi)帳吧，個(gè)人賬戶是不能做做工商和農(nóng)行只能做其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款個(gè)人賬戶不能做公司的銀行存款