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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-10 16:44

不做賬，你需要繳納所得稅才做賬

葉葉葉lll 追問

2019-07-10 16:45

分錄怎么做呢

葉葉葉lll 追問

2019-07-10 16:45

如果繳納所得稅了

maize老師 解答

2019-07-10 16:48

你之前計提所得稅么，沒有計提就做計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好，如果去年未暫估費(fèi)用的話，這張發(fā)票是不可以做在今年的。
2020-04-22 14:09:42
不做賬，你需要繳納所得稅才做賬
2019-07-10 16:44:50
你的發(fā)票時間是2018年的，最好補(bǔ)做到2018年。這樣才可以據(jù)實(shí)扣除。
2019-04-15 15:20:27
您好，做到6月4日比較合適。借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-07-11 18:41:15
暫估時：借：管理費(fèi)用或營業(yè)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款—暫估，次年收到發(fā)票后，沖銷其他應(yīng)付款—暫估
2017-04-05 20:52:36
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