Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 15:46

勞動合同是我們和對方單位簽訂的

軼塵老師 解答

2019-07-10 15:46

你們和對方單位簽的 只是勞務(wù)合同

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 15:57

是的！幫掛靠的那個人代發(fā)工地上工人的工資會存在什么樣的風(fēng)險啊？

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 16:00

比如一個月開的200萬的勞務(wù)發(fā)票給人家 那我們這個成本從哪里來那么多啊？個體戶開的這個機(jī)械 五金票之類的可以作為成本嗎？

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 16:01

可以和對方單位簽訂一個委托代發(fā)工資協(xié)議嗎？

軼塵老師 解答

2019-07-10 16:03

讓掛靠方開具勞務(wù)發(fā)票給你們是最好的   其他的方式最后的風(fēng)險都是你們自己承擔(dān)

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 16:12

我們平時都是以工資作為主要成本的 這樣不行是吧！我們開具200萬的勞務(wù)發(fā)票給掛靠單位 讓掛靠單位至少開具多少錢的勞務(wù)發(fā)票給我們??？

軼塵老師 解答

2019-07-10 16:14

你們與甲方結(jié)算200萬 ，那么與掛靠方的結(jié)算應(yīng)該扣除商量好的管理費(fèi)以及你公司承擔(dān)的稅金  按照這個差額開具勞務(wù)發(fā)票

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 16:22

是的！我們會按照開票金額收取掛靠放的稅收加管理費(fèi) 比如200萬的票我們收稅費(fèi)加管理費(fèi)為10萬 那就是讓掛靠方開具190萬的勞務(wù)發(fā)票給我們是吧！

軼塵老師 解答

2019-07-10 16:23

你看看有么有因?yàn)檫@個項(xiàng)目而承擔(dān)的稅金了  也扣下來

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 16:29

嗯 那這個掛靠方去哪里開具這個勞務(wù)發(fā)票給我們??？

軼塵老師 解答

2019-07-10 16:55

拿著你們的勞務(wù)合同 去稅務(wù)局代開發(fā)票

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 17:05

就是我們和甲方簽訂的勞務(wù)合同是嗎？這個代開發(fā)票掛靠方需要交什么稅嗎？

軼塵老師 解答

2019-07-10 17:11

不是 是你公司與掛靠方簽訂的勞務(wù)合同     掛靠方繳納增值稅和企業(yè)所得稅

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 17:15

這個企業(yè)所得稅按多少稅率交 是不是按照不含稅價的0.2%

軼塵老師 解答

2019-07-10 17:58

開外管證的話 千分之二 但是這個稅款回公司可以抵扣

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 18:04

您說的開外管證就是外地工程開外經(jīng)證是吧！外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以抵扣我們本地的企業(yè)所得稅是嗎？

軼塵老師 解答

2019-07-10 18:27

是的。但是如果你沒有開具外管證的話，企業(yè)所得稅按照2%預(yù)繳。那么這個2%不能抵扣你公司經(jīng)營所得產(chǎn)生的企業(yè)所得稅的。

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-07-10 18:37

這個外經(jīng)證是不是也分本省和外省 本省不用交企業(yè)所得稅 外省要交企業(yè)所得稅

軼塵老師 解答

2019-07-10 22:08

不是本省和外省  而是本市或縣和本市或縣之外    注冊地之外施工均要開具外管證