HonEy 追問

2019-07-10 19:37

老師，請(qǐng)問這是怎么回事??？申報(bào)失敗，后面兩張圖片是我申報(bào)填寫的數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2019-07-11 08:27

1-6欄里面你代開的或者自己開的對(duì)應(yīng)稅率的也要填寫上的，你沒填寫

HonEy 追問

2019-07-11 11:10

老師，1-6欄里填寫的話就顯示這個(gè)季度要交稅了，就不享受小微企業(yè)咯

樸老師 解答

2019-07-11 12:35

對(duì)應(yīng)的代開稅率或者自己開的要填寫，然后再填寫上免稅的或者未達(dá)起征點(diǎn)的

HonEy 追問

2019-07-11 12:56

請(qǐng)問自己開的3%專用發(fā)票應(yīng)該填寫在上面表格哪一行？還有未達(dá)到起征點(diǎn)的應(yīng)該填哪個(gè)？

樸老師 解答

2019-07-11 13:04

自己開的3%專用發(fā)票應(yīng)該填寫在3欄上
未達(dá)起征點(diǎn)填在11欄，你們是什么公司？是未達(dá)起征點(diǎn)的還是免稅的

HonEy 追問

2019-07-11 13:06

老師，我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，一共開票含稅金額是17萬元，應(yīng)該屬于是小微企業(yè)吧，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么填上面那張申報(bào)表啊？

樸老師 解答

2019-07-11 13:17

就是按我說的來填寫，你們不是免稅的，填在未達(dá)起征點(diǎn)那里就可以了，然后自己開的3%專用發(fā)票應(yīng)該填寫在3欄上

HonEy 追問

2019-07-11 13:31

老師，上面第3欄是自己開具的普通發(fā)票填寫，我們是自己開具的專用發(fā)票也填寫3欄嘛？還有您上面說免稅的填11欄，但是11欄是灰色的填不了啊

樸老師 解答

2019-07-11 13:42

免稅欄次可以填寫你直接填寫上就可以了

HonEy 追問

2019-07-11 13:44

請(qǐng)問在免稅欄里填寫含稅金額還是不含稅金額?。?/p>

樸老師 解答

2019-07-11 13:52

不含稅額，填寫不含稅金額