玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-10 13:56

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-10 13:56

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-10 13:56

老師幫忙看看，用的是快賬財務軟件

maize老師 解答

2019-07-10 13:58

收入和管理費用期初這個是沒有金額的

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-10 14:08

這兩個期初去掉的話，收入和管理費用的年初余額就不對了？

maize老師 解答

2019-07-10 14:19

你之前科目余額表是平的么？你之前科目余額表呢

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-10 14:20

沒有科目余額表，之前他們都沒有建賬的，數(shù)字都瞎編的，我現(xiàn)在根據(jù)他們之前的報表在弄？

maize老師 解答

2019-07-10 14:25

你根據(jù)資產和負債盤點之后填寫不平填寫未分配利潤下面去

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-10 14:26

老師，沒明白什么意思

maize老師 解答

2019-07-10 14:27

你那個金額不能瞎填寫，你去看下負債多少填寫進去啊，資產還有多少填寫進去啊，不平這個差額填寫未分配利潤

maize老師 解答

2019-07-10 14:28

固定資產就去車間看，存貨就去倉庫看有多少

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-10 14:30

這個很亂，他的銀行存款余額比貨幣資金總額還高，我沒辦法知道資產多少，負債多少，我就用這個報表把試算平衡了，接下去做賬就可以

maize老師 解答

2019-07-10 14:33

按你實際做，銀行存款余額多少就做多少，不能看報表，報表不對去修改之前的

maize老師 解答

2019-07-10 14:33

本來不對，你按不對做那咋做都對不上了

maize老師 解答

2019-07-10 14:34

資產負債表這個算不出來科目余額表那個數(shù)據(jù)來，資產負債表是合計之后得到數(shù)據(jù)

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-10 14:34

都上報了，怎么修改？

maize老師 解答

2019-07-10 14:38

你這個公司是幾時開業(yè)的？

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-10 14:38

18年7月

maize老師 解答

2019-07-10 14:51

那幾時開始有這個數(shù)據(jù)的，那之前那個賬上就有數(shù)據(jù)么，幾時開始瞎做的，原則是需要開始7月開始做之前全部都需要去更正申報才對

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-10 14:53

他們從來就沒做過賬，老師，我就想問下這個年初哪里不平了？

maize老師 解答

2019-07-10 15:00

我回復你，不平直接填寫未分配利潤

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-10 15:01

哪里填寫？沒地方填寫

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-10 15:06

我把未分配利潤借方本年累計數(shù)刪了，試算平衡了，但是沒有未分配利潤年初余額了，這有關系嗎？

maize老師 解答

2019-07-10 15:13

這個填寫進去你需要刪除是收入和管理費用