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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-07-10 10:54

那就是沖減去年應(yīng)交的增值稅

???? 追問

2019-07-10 10:57

因為之前我們公司的賬都是給別人做的，不知道具體是哪張票開錯的？

暖暖老師 解答

2019-07-10 10:57

具體的分錄總有吧

???? 追問

2019-07-10 10:58

一共退回8筆

暖暖老師 解答

2019-07-10 10:59

做繳納時的紅字分錄就可以

???? 追問

2019-07-10 11:17

就是不知道是當(dāng)時的哪筆分錄

暖暖老師 解答

2019-07-10 11:19

直接做營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
那就是沖減去年應(yīng)交的增值稅
2019-07-10 10:54:45
是當(dāng)月發(fā)生的還是跨月發(fā)生的呢？
2018-12-11 15:12:22
你好，這個是專票還是普通發(fā)票的？
2021-11-10 16:31:22
您好 借：成本費用等 不含可抵扣進項稅額 貸：其他應(yīng)付款-
2020-01-04 11:48:09
發(fā)票作廢或沖紅 增值稅專用發(fā)票作廢或沖紅，其主要區(qū)別在于，發(fā)票作廢只能在發(fā)票開具的當(dāng)月進行，如果當(dāng)月因其他原因進行過開票系統(tǒng)的抄報稅操作，已開具的發(fā)票也無法作廢。 （一）發(fā)票作廢 在開具增值稅專用發(fā)票當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。 （二）發(fā)票沖紅 增值稅專用發(fā)票開具后，如發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止以及發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證等情形但不符合作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，可以開具紅字專用發(fā)票。
2020-03-22 20:24:40
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