小小 追問

2019-07-10 11:23

我們第一次開6發(fā)票，稅局說我們有13稅種，沒有6個(gè)點(diǎn)的，我上個(gè)月開了那怎么辦呢，報(bào)稅這塊不能歸集手動(dòng)也填列不了，老師，你的意思是我去稅局增加稅種？稅局問我合同有沒按服務(wù)及銷售分開報(bào)價(jià)，那我們這塊也沒有，那我怎么跟專管員說就說有分開報(bào)價(jià)，讓他增加稅種？

小黎老師 解答

2019-07-10 11:24

您好，那你合同要分開簽訂金額的啊。那你這筆沒辦法了，后面的按照服務(wù)和銷售分開列明金額，賬務(wù)分開做，就可以增加稅種了

小小 追問

2019-07-10 11:51

這筆沒辦法，那我開了6的發(fā)票，申報(bào)稅這塊6的填寫不了，因?yàn)闆]有增加6的稅種，那我該如何處理？難道跟稅管員說下下次賬務(wù)分開做就好了？

小小 追問

2019-07-10 11:52

申報(bào)沒有6%金額及填列的地方，不能填列，怎么辦，不過也不用交稅

小黎老師 解答

2019-07-10 11:59

你好，填報(bào)到13%的那里

小小 追問

2019-07-10 12:22

那我下個(gè)月要作廢發(fā)票重新開發(fā)票嗎

小黎老師 解答

2019-07-10 13:52

您好，跨月只可以紅沖需要重新開發(fā)票

小小 追問

2019-07-10 14:07

那你說這筆發(fā)票還要找稅管員嗎？我把6的稅填在13里可以吧？我總覺得錯(cuò)了，申報(bào)，那這個(gè)公司業(yè)務(wù)很少，一個(gè)月就開了一筆，怎么辦好呢？增稅種是不是很麻煩，那個(gè)稅管員還說我們有沒有所得稅要查下，好害怕

小黎老師 解答

2019-07-10 14:08

你好，這個(gè)月你要這樣申報(bào)，下個(gè)月你這張票稅務(wù)局應(yīng)該要求你紅沖，按照13個(gè)點(diǎn)的重新開

小小 追問

2019-07-10 15:50

按6個(gè)點(diǎn)的賬務(wù)處理還不是一樣嗎主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，稅點(diǎn)少了，他說的是如何賬務(wù)處理呢？難道13和6處理方法不同？

小黎老師 解答

2019-07-10 16:04

您好，是你按照13的銷售收入和按照6的銷售收入在主營(yíng)業(yè)務(wù)下面單獨(dú)設(shè)置

小小 追問

2019-07-10 22:03

紅沖后，稅怎么辦？我沒申報(bào)過，退稅嗎？我們一個(gè)月難碰到一個(gè)業(yè)務(wù)，有時(shí)候都不開票這怎么處理

小黎老師 解答

2019-07-11 07:06

你好，那你根據(jù)稅務(wù)局的要求處理。紅沖下個(gè)月就需要去稅務(wù)局申報(bào)了