財務顧問到公司報銷差旅費，發(fā)生1000元，分錄怎么做呢

答： 您好，根據《企業(yè)會計準則——會計科目和主要賬務處理》“6602 管理費用”的規(guī)定，非本公司人員發(fā)生的、與生產經營相關的差旅費、業(yè)務費，屬于企業(yè)為組織和管理企業(yè)生產經營所發(fā)生的費用，可以記入“管理費用（業(yè)務招待費）”科目。

員工報銷差旅費，他自己少算401元，我是財務要不要給加401元，其實財務總監(jiān)都已簽過字了，怎么辦呢

答： 您好，這種情況下可以通知該員工，讓他重新填報銷單，填寫正確的金額

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，報銷差旅費？分錄應該怎么寫

答： 你好； 借管理費用-差旅費 貸銀行存款。? 看你員工所屬部門來做對應費用 ；? ??