飛兒 追問

2019-07-09 22:41

之前的會計(jì)按1000+500萬去做了，所以利潤變得好高，現(xiàn)在接過來發(fā)現(xiàn)了問題，她按銷售比例去做成本了。銷售額做高了，結(jié)果現(xiàn)在原材料領(lǐng)多了，庫存少了   跟老板解釋他暈呼呼的

陳詩晗老師 解答

2019-07-09 22:41

暈死了，哪有這種處理的。
把他之前 的錯誤 分錄沖紅，你重新按正確的做

飛兒 追問

2019-07-09 22:44

關(guān)鍵我按正確的沖，利潤都變得少骨頭，股東們都大有意見啊。所以現(xiàn)在大老板重新請財(cái)務(wù)軟件公司做數(shù)據(jù)整理。

陳詩晗老師 解答

2019-07-09 22:47

但是你之前的賬務(wù)是虛增了利潤。這是事實(shí) 。

飛兒 追問

2019-07-09 22:49

大股東覺得虛增了利潤，二老板看到這營業(yè)額又覺得正常。我今天接過來發(fā)現(xiàn)很多問題。

陳詩晗老師 解答

2019-07-09 22:52

你和你股東溝通，看他們的意見吧，但是按財(cái)務(wù)的角度講，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是要反應(yīng)真實(shí)

飛兒 追問

2019-07-09 22:53

嗯，一堆問題，之前的數(shù)據(jù)沒有一個準(zhǔn)的，連材料進(jìn)來了因?yàn)闆]有發(fā)票做了預(yù)估，然后又不沖，發(fā)現(xiàn)有回來桑重入

陳詩晗老師 解答

2019-07-09 23:50

那你最好把之前的情況給領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)清楚，然后你徹底清查一次

飛兒 追問

2019-07-10 07:23

好多，謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-07-10 09:18

不客氣，祝你工作愉快

飛兒 追問

2019-07-10 09:39

老師，之前的會計(jì)的意思是老板想知道這A和B產(chǎn)品相應(yīng)部門的產(chǎn)能，B用A材料欠了A多少款項(xiàng)。那這樣做一個應(yīng)收，一個應(yīng)付，可以嗎？這樣其實(shí)也是沖銷了。做了多余的兩個憑證

陳詩晗老師 解答

2019-07-10 10:47

你可以往來核算，不影響你最后的報(bào)表數(shù)據(jù)

飛兒 追問

2019-07-10 10:49

嗯。那怎么做往來核算.怎么做分錄

陳詩晗老師 解答

2019-07-10 10:59

借：應(yīng)收帳款～X車間
貸：原材料

借：原材料
貸：應(yīng)付賬款～X車間

飛兒 追問

2019-07-10 11:14

好

飛兒 追問

2019-07-10 11:18

不做主營業(yè)務(wù)收入就可以了哦

陳詩晗老師 解答

2019-07-10 11:55

是的，同學(xué)，分錄就是我給你的分錄