阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:16

我這個(gè)季度沒(méi)收入，沒(méi)法計(jì)入成本，能有其他科目可以代替嗎？

鄒老師 解答

2019-07-09 16:18

你好，計(jì)入工程施工核算，有收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)到成本就是了

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:20

計(jì)入工程施工核算，問(wèn)題是那樣我的資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì)了

鄒老師 解答

2019-07-09 16:21

你好，你認(rèn)為資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)的地方是？

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:22

分錄是不是借  工程施工  貸累計(jì)折舊

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:23

資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)的期末余額就不相等的

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:24

資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債? 所有者權(quán)益總計(jì)的期末余額就不相等的

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:25

鄒老師 解答

2019-07-09 16:27

你好，你有把工程施工科目期末余額在存貨欄次填寫(xiě)嗎？

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:28

不是，我這個(gè)報(bào)表的格式?jīng)]有工程施工這個(gè)科目

鄒老師 解答

2019-07-09 16:29

你好，就是沒(méi)有工程施工，才導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)平衡
你需要把工程施工科目余額填寫(xiě)在存貨欄次，這樣就可以解決報(bào)表不平衡的問(wèn)題

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:30

工程施工它不是成本類(lèi)科目嗎，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)這個(gè)期末數(shù)嗎？

鄒老師 解答

2019-07-09 16:31

你好，是成本類(lèi)科目，所以期末余額需要填寫(xiě)在存貨欄次的

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:35

啊，存貨不是資產(chǎn)嗎？問(wèn)題是我這個(gè)報(bào)表是T3財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的，我改怎么填寫(xiě)

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:36

存貨他不是只針對(duì)資產(chǎn)的存貨這個(gè)科目嗎？

鄒老師 解答

2019-07-09 16:36

你好，這個(gè)類(lèi)似于工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本，期末需要在存貨體現(xiàn)的
你需要去修改報(bào)表存貨欄次取數(shù)公式，需要包括工程施工科目的期末余額

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:38

那我資產(chǎn)的存貨的期末余額數(shù)體現(xiàn)在哪里一起嗎

鄒老師 解答

2019-07-09 16:39

你好，就是把工程施工期末余額體現(xiàn)在報(bào)表的存貨欄次就可以了

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:40

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:41

那我這個(gè)存貨的數(shù)
? 上工程施工的數(shù)嗎？

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:42

工程施工的期末余額? 22918.8

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 16:42

還是在存貨下面加上一欄工程施工，再取期末余額數(shù)

鄒老師 解答

2019-07-09 16:45

你好，直接把工程施工科目的余額加入存貨欄次就是了

阿歐 追問(wèn)

2019-07-09 17:01

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-09 17:05

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝