??花兒朵朵 追問(wèn)

2019-07-09 15:45

就是當(dāng)時(shí)購(gòu)買的一些桌椅炊具還有一批給員工購(gòu)買的護(hù)膚品，對(duì)應(yīng)的科目是固定資產(chǎn)和費(fèi)用吧

maize老師 解答

2019-07-09 15:47

不是我問(wèn)的是你這個(gè)買的分錄做啥，護(hù)膚品不要做了

??花兒朵朵 追問(wèn)

2019-07-09 18:04

我就想知道我這幾張發(fā)票具體應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

maize老師 解答

2019-07-09 18:08

護(hù)膚品不能做賬，桌椅金額不大直接做借以前年度損益調(diào)整   貸其他應(yīng)付款  借其他應(yīng)付款  貸銀行，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)   貸以前年度損益調(diào)整，要是現(xiàn)在6月，那你調(diào)減本年年初資產(chǎn)負(fù)債表上面未分配利潤(rùn)和調(diào)增其應(yīng)付賬款

??花兒朵朵 追問(wèn)

2019-07-09 18:11

這些東西當(dāng)時(shí)都是員工墊付的，直接就給現(xiàn)金了，沒(méi)有從公戶上走，能直接入其他應(yīng)付款-個(gè)人，然后借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金嗎

maize老師 解答

2019-07-09 18:14

是的可以，但是需要通過(guò)其他應(yīng)付款，你這個(gè)報(bào)銷也沒(méi)有啥用了，跨年了，以前年度你沒(méi)有入賬那也不能稅前扣除，現(xiàn)在這個(gè)做本年也不能抵扣本年利潤(rùn)

??花兒朵朵 追問(wèn)

2019-07-09 18:18

那如果不入賬是不是也不行啊

maize老師 解答

2019-07-09 18:19

你入賬就可以，我建議是不入賬就可以

??花兒朵朵 追問(wèn)

2019-07-09 18:22

還有一張發(fā)票是物業(yè)公司開給我們的電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)，但是由于他們工作人員變動(dòng)，11月開的發(fā)票3月份才拿給我們，我沒(méi)有走以前年度損益調(diào)整，直接按正常的會(huì)計(jì)處理入賬了，這個(gè)要怎么改啊

maize老師 解答

2019-07-09 18:24

沖回按上面做以前年度損益調(diào)整

??花兒朵朵 追問(wèn)

2019-07-09 18:24

那這個(gè)費(fèi)用可以抵扣本年利潤(rùn)嗎

maize老師 解答

2019-07-09 18:28

跨年發(fā)票就不能了，所有跨年發(fā)票之前沒(méi)有入賬那就不能抵扣本年利潤(rùn)