李宛曼 追問

2019-07-09 15:20

這個項目是在2017年，當時也是小規(guī)模，所以科目只設置了主營業(yè)務收入，現(xiàn)在2019年了，項目才完工，所以當中就導致了兩個科目的金額不一致

李宛曼 追問

2019-07-09 15:21

并且在2019年又開了一筆紅字發(fā)票，如果按當時來原路沖回，那么這個工程結(jié)算下金額就不對了

宋生老師 解答

2019-07-09 15:25

你好！正常來說不管你怎么設置，或者沖減，都應該一致啊。因為你沖了，工程結(jié)算也要沖啊

李宛曼 追問

2019-07-09 15:26

哦

李宛曼 追問

2019-07-09 15:27

那我工程結(jié)算沖的話，這個分錄怎么做呢？

宋生老師 解答

2019-07-09 15:29

你好！這個要看你結(jié)算的時候如何做的分錄了

李宛曼 追問

2019-07-09 15:33

開票時，借:應收賬款 貸:工程結(jié)算  應交稅費  發(fā)票沖回時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費

宋生老師 解答

2019-07-09 15:36

你好！你這個為什么計提2次應收，2次稅金

李宛曼 追問

2019-07-09 15:40

發(fā)票沖回的時候不是要原路沖回嗎？

宋生老師 解答

2019-07-09 15:41

你好！是的。但是你這2個分錄不一致啊

李宛曼 追問

2019-07-09 15:42

知道了，已經(jīng)調(diào)成一致了

宋生老師 解答

2019-07-09 15:43

你好！調(diào)成一樣這樣就可以了